淮安市烟草专卖局内管经验汇报
发布时间:2008-6-29 17:57:35 来源：中国影楼网-影楼用品|婚庆用品|庆典用品-交易平台信息中心
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淮安市位于苏北平原中心地域，是江苏省省辖市，是一代伟人周恩来的故乡和全国历史文化名城。下辖清河、清浦、楚州、淮阴四区以及洪泽、金湖、涟水、盱眙四县，境内平原广袤，山清水秀，资源丰富，古有“淮上江南”， 壮丽东南第一州”之美誉，现已成为江苏南北交通文汇中心、全国重要的农副产品产加工销售基地和新兴的工业基地。
淮安市烟草专卖局、江苏省烟草公司淮安市公司原名淮阴市烟草专卖局、江苏省烟草公司淮阴分公司。成立于1983年， 2000年8月和淮阴卷烟厂分设。2001年更为现名。内设办公室、专卖监督管理处、营销中心、人事劳资处、企业管理处督察考评中心、财务管理处、审计处、监察处、经济信息中心、配送中心、安全保卫处等11个处室，下辖淮阴、涟水、楚州、洪泽、盱眙、金湖6个县区局营销部。全系统共有烟草编制人员271人，聘用员工518人。
随着地方济发展进步，淮安烟草也取得了较好的成绩。2006年全市系统外累计销售卷烟128095箱，同比增长0.6%。 实现税利3.033亿元，同比增长20.2%； 2007年卷烟销售 箱同比 箱，增长，实现税利 万元，同比增长 %。
国家局姜成康局长多次强调：“我们要发展，更要健康地发展，不健康的发展没有任何意义，到最后也不可能发展！” 加强内部专卖管理监督工作是保证行业健康发展的重要举措。为此我们分两个阶段提升内部专卖管理监督工作。
第一阶段；内部专卖管理监督自查复查
作为全省内部专卖管理监督工作试点单位，近年来，淮安市局在提高经济效益的同时，注重自律，锤练内功，认真贯彻全国、全省烟草行业加强内部监管工作会议精神，牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的价值观，坚持务实求效、争先工作的方针，按照国家局、省局总体部署，认真抓好内部专卖管理监督工作自查、复查、整改及长效机制建立。在组织机构、制度建设、监管方式、协调配合和工作效果等方面，都取得了较好的成绩，为内部专卖管理监督工作的开展奠定了良好的基础，也为全省开展内管自查和复查工作提供了一些有益的经验和做法。上半年属地监管的淮阴卷烟厂顺利通过了国家局重点检查。
第二阶段：全面提升内部专卖管理监督工作
国家局姜成康局长在全国局长经理座谈会上指出：“加强内部管理监督是一项长期的任务，伴随着行业改革和发展的全过程，必须坚持不懈地努力抓好。近几年是淮安烟草发展比较好的时期，也是全市专卖管理创新工作成果迭出的时期,创新意识增强,创新能力提升,创新成果涌流。近几年,我们紧紧围绕专卖管理工作“打假破网、内部监管、基层建设”三大任务开展工作，在市场日常管理、打假破网、内部监管、基层建设、队伍建设、证件管理等方面进行研究、探索、创新，取得了明显成效，推动全市专卖管理工作上了一个新的平台。我们按照做好面上基础工作的同时，结合自身优势，有所侧重进行探索、创新，形成对全市具有较强的指导性、借鉴性的工作经验。以点带面，全面提升了淮安专卖管理工作。
1、统一思想，提高认识。
切实提高对全面提升内部专卖管理监督工作重要性的认识。提高对全面提升内部专卖管理监督工作复杂性、艰巨性的认识。建立内部专卖管理监督工作联系点制度，是国家局在全行业深入开展内部专卖管理工作的一项重要举措。作为联系点，我们的任务光荣而艰巨。需要我们全体人员一起努力，一起探索，付出艰辛努力。目前全系统已形成“人人重视、人人关心、人人参与内管工作”的良好氛围。
2、建立组织机构，充实内管人员，建立内管网络。
我们成立了内部专卖管理监督全面提升工作领导小组。领导小组下设办公室。办公室设在内部专卖管理监督处，负责内部专卖日常的管理监督的工作。办公室下设7个工作组，1内管工作组：负责内部专卖管理监督全面提升组织开展、工作方案、实施细则、日常监管、同级监管工作，制定完善内部专卖管理监督工作制度、工作流程、任务分解等工作，落实痕迹化管理，促进规范化运作。2、内控工作组：负责内部专卖管理监督内控工作制度、工作流程的评审工作，内控制度的制定落实工作，并对内控工作制度、工作流程开展情况适时总结、适时修改完善等工作。3、督查考核工作组：负责内部专卖管理监督制度、流程落实情况的考评等工作，检验内部专卖管理监督工作效果。4、信息化工作组：负责内部专卖管理监督管理软件的设计与开发应用等工作，用智能化有效控制、有效监管、及时发现问题，提高内部专卖管理监督工作效率。5、教育培训工作组：负责内部专卖管理监督工作制度、工作流程的教育培训工作，负责内部专卖管理监督文化建设工作，负责建立内部专卖管理监督考核激励体系等工作。6、综合工作组：负责内部专卖管理监督文字材料、宣传报道、会务安排、资料版式设计、电子影像资料制作等工作。7、内管监督工作组：负责内部专卖管理监督工作开展再监督工作，负责建立内部专卖管理监督预防体系，负责开展内部专卖管理监督警示教育等工作。
3、制定方案与实施细则，体现“全面覆盖，良性互动”的思路，实现了三个转变：制度建设是内部专卖管理监督工作的关键。国家局姜成康局长在今年全国烟草整顿和规范经济秩序工作会议上提出：“当前需要建立健全一整套行之有效的规章制度，用制度管人管事管权”。省局樊局长在淮安烟草内部专卖管理监督工作会议上也指出：“制度建设是内部专卖管理监督工作的灵魂，内部专卖管理监督工作要达到国家局“看得见、摸得着”的要求，首先要从制度建设入手”。我们按照国家局和省局要求，把完善制度体系和理顺工作流程作为加强内部专卖管理监督的一项重点工作，对单位所有内控制度和内部专卖管理监督工作制度进行梳理、评价、修订和完善。共制定了工作职责、内控、内管制度和流程45项。在制度完善中我们坚持体现“全面覆盖、良性互动”工作思路，“全面覆盖”即全员参与、全方位监管、全天候监管。内管不是哪一个人的事情，是全部人员的事情；全过程监管，从生产、货源、订货、销售等整个供应链上都要进行监管；全方位监管，是多维监管，纵向从领导到基层，横向从部门到社会都要有监管；全天候监管，主要体现内部专卖管理监督工作的常态性监管。“良性互动”即工商良性互动、工商各部门之间良性互动、全员良性互动、行业内外良性互动。工商良性互动，从工业现在的积极主动配合，逐步做到自我监督，自我监管；工商各部门之间良性互动，从内部各部门的积极主动配合，逐步做到各部门自我监督监管，变成自己的本职工作，而不是配合内管工作；全员良性互动，全部员工积极参与，同全员参与相印证；行业内外良性互动，要将内部专卖管理监督触角延伸到社会，要同零售客户良性互动。最终达到实现三个转变：一是变集中检查为日常性的管理监督；二是变事中监督、事后监督为事前监控；三是变要我规范为自我规范、自我监督，努力从源头上解决不规范行为的发生，提高内部专卖管理监督工作效果。
我们的试点工作也得到了省局领导的关心省局尉局长高度重视，多次过问内部专卖管理监督联系点工作的进展情况。淮安烟草联系点工作好坏事关全省重托，这对我们进一步做好内部专卖管理监督工作既是动力，更是压力。既是鼓励，更是鞭策。
4、最后建立了长效监管工作机制
制度是内部专卖管理监督实现长效管理的关键，具有根本性和长远性的特征。我们定期开展自查自纠，签定了内部专卖管理监督责任状和行为规范承诺书。按照国家局、省局有关内部监管工作会议精神，对照有关法律法规、规范性文件以及各项政策，按照科学管理、依法管理的要求，进一步建立健全内部专卖管理监督各项工作制度。完成了六大体系的建立，构筑了比较健全、完整、系统的内部专卖管理监督框架。
六大体系分别为职能配置体系、监管制度体系、监管流程体系、内部控制体系、检查体系、考评体系。
职能配置体系，解决了内部专卖管理监督工作谁来管、管什么的问题。职能配置体系共有以部门为单位的13大项，以岗位为单位的34个小项，涵盖内部专卖管理监督全员、全过程、全方位、全天候。
监管制度体系，解决内部专卖管理监督怎么管及管的标准问题。制度体系分内控工作制度、内部专卖管理监督工作制度两个层面。内控工作制度是以卷烟购进、卷烟销售到落户为纵向，以物流、商流、订单流、资金流为横向，形成纵横交错的内控制度13项。内部专卖管理监督工作制度以源头备案制度、工作检查制度为主，辅以国家局规定的相关制度共11项。
监管流程体系，解决了内部专卖管理监督的科学有效性及系统运作的问题。流程体系是按照省局潘处长思路，本着流程驱动岗位的要求，从内控工作流程、内部专卖管理监督工作流程两个层面建立。内控工作流程是以物流、商流、订单流、资金流为列项目，以零售客户、商业企业、工业企业为行项目，用不同的颜色标志，描绘了卷烟采购业务流程、卷烟订单业务流程、客户入网流程，使整个卷烟购销业务条理清楚、一目了然。在总图的基础上，按照卷烟营销的内在逻辑，绘出18个内控分流程，标出21个备案点、4个抽查点；内部专卖管理监督工作流程是对内控工作流程进行系统化。从数据准确性、内在构稽关系入手，绘出3张监管流程，标出7个比对关系，3个抽查点，基本上能够反映卷烟经营的真实概况。
内部控制体系
检查体系
考评体系
制度的制定还要通过监管，看制度是否落实到位，是否真正做到有令必行，有禁必止。在严格监管方面我们体现了“网络覆盖、节点控制、分类管理、全面检查、互动双赢”。网络覆盖即在成立内部专卖管理监督工作领导小组及其办公室的基础上，成立内部专卖管理监督处、聘请兼职监管员、聘请工业企业驻本地营销人员，构建内部监管网络，实现内部监管人员的 “专职化、专业化、广泛化”。节点控制即结合淮安烟草商业系统实际，将内部监管分为4个环节16个节点，对同级商业企业卷烟经营活动遵守专卖法律、法规和国家局、省局内部管理规定、规范制度的情况实施全过程管理监督。分类管理即针对以上节点内容，实行分类管理。全面检查即采取报表检查、线路检查、网上监管三种检查综合运用，发挥各自的优点，实施全面监管。互动双赢。通过工商之间、商业企业内部各部门之间、内管人员与非内管人员之间、系统内外之间4个层面的互动，共创共享即：工作同创、监管互动、责任共担、成果共享。达到被监管对象由自觉接受监管到积极主动地参与内部专卖管理监督工作、监管主体由主动监管他人到主动监管他人与注重自身自律并重的双赢局面。
为了提升内管工作的管理水平，我们建立信息化监管平台，实现对专卖内管业务的支持，建立专卖内管长效机制；实现对全省行业内商业企业、工业企业、专卖执法等方面的全面监管，变局部监管为整体监管；实现专卖监督的智能化预警，减轻专卖内管工作人员的劳动强度，提升工作效率。
在按照省局要求做好正常检查基础上，我们还结合实际，将内部专卖管理监督工作与社会监督、工作考核有机结合起来。公开淮安烟草行政执法与服务工作承诺、公布工作禁令，公布举报电话，广泛接受卷烟零售户、消费者与社会各界的监督，形成内部监督与社会监督相结合的机制。同时还将内部监督工作纳入部门的月度考核与基层季度三个文明考核，促进部门与基层内管工作创新。在内部管理监督考核上，我们除正常检查外，还成立市场暗访组，不定期对依法行政、卷烟入户销售、配送等情况进行访查，了解经营、执法的真实情况。涟水县局营销部在许可证办理、货源分配方面实行公示制度，同时不定期加强送货途中抽查。洪泽县局营销部实行专卖管理科和市场部负责人挂钩。对亲属开店情况进行跟踪监管。
为了对卷烟零售终端的送货员、客户经理实施有效监管，我们充分利用驾驶员对送货工作的全程参与的优势，有效扩充驾驶员单一的驾驶送货工作职能，将驾驶员岗位职能逐步充实完善为内部专卖管理监督员兼职驾驶员。实现对客户经理与送货员全面监管。驾驶员全程参与从装车开始到完成送货任务的整个送货过程，清楚送货员做什么、在哪里的每个细节，通过对送货员的全程监管，有效控制卷烟零售终端销售。
淮安的内部专卖管理监督工作要达到看得见、摸得着的要求，需要在机制、文化两个方面进行创新。文化创新同管理创新有着相互促进的密切关系，我局开展内部专卖管理监督“规范文化”建设，将内部专卖管理监督“规范文化”作为企业文化的一个重要子项，并先行一步。以践行“两个至上”主题教育为契机，进一步加强全体员工的自律意识教育，努力构建淮安烟草的“规范文化”，我局 于2007年11月份开展一次以“诚信自律”为主题的演讲比赛、开展一次内部专卖管理监督工作述职报告，于2008年1月份开展一次内部专卖管理监督论文交流活动，全市内部专卖管理监督工作领导小组及其办公室成员带头撰写内部专卖管理监督论文，全面总结提升内部专卖管理监督经验，深入探讨内部专卖管理监督工作。于2007年12月份开展征集内部专卖管理监督警句、格言，收集好的意见和建议。通过开展全员大讨论，演讲竞赛、论文交流等多种形式让“规范文化”入脑、入耳、入心，营造内部专卖管理监督“规范文化”的氛围，提炼规范经营核心理念，激发员工的紧迫感和责任意识。
经过我们的努力目前全局上下员工自律意识得到加强。（采访）……………
工商企业生产经营走上规范化轨道。商业企业基本做到了100％入网销售、100％落地销售、100%落户销售，工业企业专卖意识提高。有力推动了企业各项工作的开展。（采访人大代表，零售户）……………
开展内部专卖管理监督工作不仅是国家局、省局的要求，更是淮安烟草自身发展的要求。淮安烟草人将紧跟国家局、省局工作部署，继续发扬“务实创新、求效争先”的工作作风，进一步开拓进取，把内部监管工作全面、深入、持久、扎实地开展下去，努力打造责任烟草、诚信烟草、和谐烟草的新形象，实现企业又好又快的发展。
本电视专题片由江苏淮安世纪影视制作公司撰写并拍摄
电话：13357971299 赵飞
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